info Empenho
Número
23090030/2024
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Ordinário
Data
23/09/2024
Valor
R$ 58.432,00
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com reconhecimento de dívida do contrato n° 07/2019-GABVICE, formalizado pela Portaria n° 07/2024-GABVICE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.497.661/0001-08
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | R$ 58.432,00 | 1,000000 | R$ 58.432,00 |
| Total | R$ 58.432,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15466 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com reconhecimento de dívida do contrato n° 07/2019-GABVICE, formalizado pela Portaria n° 07/2024-GABVICE. | 15/10/2024 | 184 | R$ 58.432,00 | |
| Total | R$ 58.432,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO NA DATA | 21/10/2024 | 21100010 | R$ 58.432,00 | |
| Total | R$ 58.432,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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