Sobral - Transparência

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Empenho

Número

23090030/2024

Unidade Orçamentária

GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)

Modalidade

Ordinário

Data

23/09/2024

Valor

R$ 58.432,00

Natureza

Indenizações e Restituições

Fonte

Recursos não vinculados de Impostos

Programa Atividade

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO

Centro de Custo

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.

Descrição/Objeto do Empenho

Valor que se empenha para fazer face às despesas com reconhecimento de dívida do contrato n° 07/2019-GABVICE, formalizado pela Portaria n° 07/2024-GABVICE.

Função

Administração

Subfunção

Administração Geral

Dados do Favorecido

Favorecido

AMARILDO OLIVEIRA ARAGAO

Favorecido CNPJ/CPF

02.497.661/0001-08

Licitação

Não há licitação vinculado a este empenho.

Contrato

Não há contrato vinculado a este empenho.

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	R$ 58.432,00	1,000000	R$ 58.432,00
Total				R$ 58.432,00

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 15466

Data: 15/10/2024

Valor: R$ 58.432,00

Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com reconhecimento de dívida do contrato n° 07/2019-GABVICE, formalizado pela Portaria n° 07/2024-GABVICE.

Número: 184	Data Emissão: 14/10/2024	Doc. Ref.: 202410	Valor Bruto: R$ 58.432,00
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 58.432,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 14/10/2024	N° do CGF do Emitente: 007290	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: lwsc5ehotpaqix7m9nbuv8dz24g	Série do Selo: 0