info Empenho
Número
23090006/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
23/09/2022
Valor
R$ 164,34
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Material de Expediente para atender as necessidades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
031/2021-SECJEL
Data Assinatura
29/11/2021
Vigência
29/11/2021 - 29/11/2022
Valor Total
R$ 299,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | R$ 14,87 | 6,000000 | R$ 89,22 |
| 2 | CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIÉSTER, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES. | R$ 22,84 | 3,000000 | R$ 68,52 |
| 3 | MIDIA DVD, DVD-R (GRAVAVEL), VELOCIDADE MINIMA DE 8X, 4.7 GB DE CAPACIDADE, 120 MINUTOS. | R$ 1,32 | 5,000000 | R$ 6,60 |
| Total | R$ 164,34 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18999 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Material de Expediente para atender as necessidades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer de Sobral. | 11/10/2022 | 1136 | R$ 164,34 | |
| Total | R$ 164,34 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Material de Expediente para atender as necessidades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer de Sobral. | 27/10/2022 | 27100023 | R$ 164,34 | |
| Total | R$ 164,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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