info Empenho
Número
23090003/2026
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
23/09/2026
Valor
R$ 29.325,98
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Material Hidráulico
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de materiais, em PVC, para instalação e manutenção de ramais prediais de água, para reposição de estoque almoxarifado SAAE.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.302.323/0001-14
library_books Licitação
Número
PE24010-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/02/2025
Data Publicação
26/12/2024
Valor Estimado
R$ 248.239,21
Valor Total
R$ 126.367,31
assignment Contrato
Número
008/2025-SAAE
Data Assinatura
28/03/2025
Vigência
31/03/2025 - 31/03/2027
Valor Total
R$ 260.525,39
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 X 3/4". | R$ 1,78 | 2.891,000000 | R$ 5.145,98 |
| 2 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM. | R$ 0,84 | 1.500,000000 | R$ 1.260,00 |
| 3 | Luva PVC rígido soldável/rosca 25mm x 3/4" | R$ 1,38 | 3.000,000000 | R$ 4.140,00 |
| 4 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4". | R$ 6,26 | 3.000,000000 | R$ 18.780,00 |
| Total | R$ 29.325,98 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18937
Data: 22/10/2026
Valor: R$ 6.258,42
Descrição / Justificativa: Aquisição de materiais, em PVC, para instalação e manutenção de ramais prediais de água, para reposição de estoque almoxarifado SAAE.
| Número: 3532 | Data Emissão: 06/10/2026 | Doc. Ref.: 202610 | Valor Bruto: R$ 6.258,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.258,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 242260475621346 | Chave Acesso: 42261035302323000114550010000035321440367923 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM. | UNIDADE | 974.0000 | R$ 0,84 | R$ 818,16 |
| 002 | Luva PVC rígido soldável/rosca 25mm x 3/4" | UNIDADE | 1249.0000 | R$ 1,38 | R$ 1.723,62 |
| 003 | ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 X 3/4". | UNIDADE | 2088.0000 | R$ 1,78 | R$ 3.716,64 |
Total Geral: R$ 6.258,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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