info Empenho
Número
23080042/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
23/08/2018
Valor
R$ 6.600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA, A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PE113/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/12/2017
Data Publicação
24/11/2017
Valor Estimado
R$ 2.306.443,00
Valor Total
R$ 514.000,00
assignment Contrato
Número
01/2018-GABPREF
Data Assinatura
02/04/2018
Vigência
02/04/2018 - 01/01/2020
Valor Total
R$ 190.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC CONTRA CAPA DE APOSTILA 2: 21 X 29,7CM 4X0 COR EM COUCHÊ 120G C/ PAPELÃO 18G LAMINAÇÃO FOSCA GUARDA SEM IMPRESSÃO | R$ 0,70 | 4.400,000000 | R$ 3.080,00 |
| 2 | CONFEC DE APOSTILA 2: 21X29,7CM 4X0 COR EM COUCHÊ 120G COM PAPELÃO 18G LAMINAÇÃO FOSCA GUARDA SEM IMPRESSÃO | R$ 0,80 | 4.400,000000 | R$ 3.520,00 |
| Total | R$ 6.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11981
Data: 20/09/2018
Valor: R$ 6.600,00
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA, A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA DE SOBRAL.
| Número: 1376 | Data Emissão: 20/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 6.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 8628 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6GM3PFCYGHNS | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA, A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA DE SOBRAL. | 03/10/2018 | 03100045 | R$ 6.600,00 | |
| Total | R$ 6.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
