info Empenho
Número
23080022/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
23/08/2018
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10456
Data: 30/08/2018
Valor: R$ 197,42
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 197,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 197,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11820
Data: 24/09/2018
Valor: R$ 797,71
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 797,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 797,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13072
Data: 18/10/2018
Valor: R$ 1.741,99
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.741,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.741,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14816
Data: 05/11/2018
Valor: R$ 510,73
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 510,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 510,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17276
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 1.728,70
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.728,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.728,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.976,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 21/09/2018 | 21090014 | R$ 197,42 | |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 02/10/2018 | 02100018 | R$ 797,71 | |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 26/10/2018 | 26100045 | R$ 803,25 | |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 26/10/2018 | 26100046 | R$ 135,49 | |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 26/10/2018 | 26100047 | R$ 803,25 | |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 05/12/2018 | 05120026 | R$ 80,25 | |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 05/12/2018 | 05120029 | R$ 140,00 | |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 05/12/2018 | 05120030 | R$ 150,48 | |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 05/12/2018 | 05120031 | R$ 140,00 | |
| Total | R$ 3.247,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120152 | R$ 23,45 |
| Total | R$ 23,45 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.728,70 |
| Total | R$ 1.728,70 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 17/01/2019 | 17010029 | R$ 239,90 |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 17/01/2019 | 17010030 | R$ 204,14 |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 17/01/2019 | 17010031 | R$ 135,60 |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 17/01/2019 | 17010032 | R$ 135,60 |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 17/01/2019 | 17010033 | R$ 266,73 |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 17/01/2019 | 17010034 | R$ 214,15 |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 17/01/2019 | 17010035 | R$ 80,25 |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 17/01/2019 | 17010036 | R$ 21,85 |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 17/01/2019 | 17010037 | R$ 150,48 |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 17/01/2019 | 17010038 | R$ 140,00 |
| SUPLEMENTCAO DO EMPENHO02030001 REFERETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTA DA SEDHAS EUNIDADES. | 17/01/2019 | 17010039 | R$ 140,00 |
| Total | R$ 1.728,70 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})