info Empenho
Número
23080009/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
23/08/2024
Valor
R$ 10.530,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME CONTRATO Nº 093/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE23007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2023
Data Publicação
10/01/2023
Valor Estimado
R$ 543.191,40
Valor Total
R$ 225.756,00
assignment Contrato
Número
0093/2024-SMS
Data Assinatura
25/04/2024
Vigência
29/04/2024 - 28/04/2025
Valor Total
R$ 29.160,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCETAMINA (CLORIDRATO), AMPOLA 2ML, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | R$ 16,20 | 650,000000 | R$ 10.530,00 |
| Total | R$ 10.530,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13658
Data: 16/09/2024
Valor: R$ 10.530,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME CONTRATO Nº 093/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 3658691 | Data Emissão: 04/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 10.530,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.530,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135241962066676 | Chave Acesso: 35240944734671000151550100036586911475298334 | Chave Verific: 35240944734671000151550100036586911475298334 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESCETAMINA (CLORIDRATO), AMPOLA 2ML, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMPOLA | 650.0000 | R$ 16,20 | R$ 10.530,00 |
Total Geral: R$ 10.530,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME CONTRATO Nº 093/2024 E PMS 2022-2025. | 16/10/2024 | 16100047 | R$ 10.530,00 | |
| Total | R$ 10.530,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
