info Empenho
Número
23080003/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
23/08/2023
Valor
R$ 36.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 600 mil bilhetes únicos, para atender as necessidades dos usuarios de ônibus Transol, solicitado pela Coordenadoria doTransporte Urbano de Sobral.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PE22004-SETRAN
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2022
Data Publicação
25/07/2022
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 150.000,00
assignment Contrato
Número
048/2022-SETRAN
Data Assinatura
22/09/2022
Vigência
22/09/2022 - 21/09/2023
Valor Total
R$ 187.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILHETE ÚNICO 5X3 CM, 4X0 CORES, ESCALA CMYK EM PAPEL RECICLATO 120G 660 X 960. | R$ 0,06 | 600.000,000000 | R$ 36.000,00 |
| Total | R$ 36.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13469 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 600 mil bilhetes únicos, para atender as necessidades dos usuarios de ônibus Transol, solicitado pela Coordenadoria doTransporte Urbano de Sobral. | 15/09/2023 | 10566 | R$ 36.000,00 | |
| Total | R$ 36.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 600 mil bilhetes únicos, para atender as necessidades dos usuarios de ônibus Transol, solicitado pela Coordenadoria doTransporte Urbano de Sobral. | 13/11/2023 | 13110007 | R$ 36.000,00 | |
| Total | R$ 36.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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