info Empenho
Número
23080002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
23/08/2022
Valor
R$ 2.920,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO), CONFORME CONTRATO 006/2022-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE197/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
29/11/2021
Valor Estimado
R$ 166.600,00
Valor Total
R$ 146.000,00
assignment Contrato
Número
006/2022-SEPLAG
Data Assinatura
28/01/2022
Vigência
28/01/2022 - 28/01/2023
Valor Total
R$ 13.870,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 7,30 | 300,000000 | R$ 2.190,00 |
| 2 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 7,30 | 100,000000 | R$ 730,00 |
| Total | R$ 2.920,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13603 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO), CONFORME CONTRATO 006/2022-SEPLAG. | 05/09/2022 | 5903 | R$ 2.920,00 | |
| Total | R$ 2.920,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO), CONFORME CONTRATO 006/2022-SEPLAG. | 20/09/2022 | 20090029 | R$ 2.920,00 | |
| Total | R$ 2.920,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})