info Empenho
Número
23070017/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/07/2020
Valor
R$ 9.140,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.675.331/0001-40
library_books Licitação
Número
PE063/19
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2019
Data Publicação
16/08/2019
Valor Estimado
R$ 1.040.572,10
Valor Total
R$ 573.741,70
assignment Contrato
Número
0009/2020-SAUDE
Data Assinatura
30/01/2020
Vigência
30/01/2020 - 29/01/2021
Valor Total
R$ 66.986,45
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELICULA, PERIAPICAL INFANTIL, POLIESTE, EMULSAO FOTOSSENSIVEL, CAIXA 100.0 UNIDADE | R$ 159,18 | 9,000000 | R$ 1.432,62 |
| 2 | PELICULA, PERIAPICAL ADULTO, POLIESTER, EMULSAO FOTOSSENSIVEL,TAMANHO 3X4CM. VELOCIDADE INTERMEDIARIA (VELOCIDADE E) | R$ 129,75 | 24,000000 | R$ 3.114,00 |
| 3 | ALGODAO, HIDROFILO EM ROLINHOS PARA ISOLAMENTO RELATIVO, USO ODONTOLOGICO, PACOTE 100.0 UNIDADE | R$ 1,42 | 300,000000 | R$ 426,00 |
| 4 | TOUCA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, DESCAR... | R$ 5,59 | 24,000000 | R$ 134,16 |
| 5 | EMBALAGEM DESCARTAVEL, PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS, PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME DE POLIMEROS COMBINADO EM DUAS FACES... | R$ 39,28 | 60,000000 | R$ 2.356,80 |
| 6 | EMBALAGEM DESCARTAVEL, PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS, PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME DE POLIMEROS COMBINADO EM DUAS FACES... | R$ 139,71 | 12,000000 | R$ 1.676,52 |
| Total | R$ 9.140,10 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7917
Data: 30/07/2020
Valor: R$ 9.140,10
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
| Número: 1441 | Data Emissão: 29/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 9.140,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.140,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135200638749800 | Chave Acesso: 35200728675331000140550010000014411000014420 | Chave Verific: 35200728675331000140550010000014411000014420 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PELICULA, PERIAPICAL ADULTO, POLIESTER, EMULSAO FOTOSSENSIVEL,TAMANHO 3X4CM. VELOCIDADE INTERMEDIARIA (VELOCIDADE E) | CAIXA 150 UNIDADE | 24.0000 | R$ 129,75 | R$ 3.114,00 |
| 002 | PELICULA, PERIAPICAL INFANTIL, POLIESTE, EMULSAO FOTOSSENSIVEL, CAIXA 100.0 UNIDADE | CAIXA 100 UNIDADE | 9.0000 | R$ 159,18 | R$ 1.432,62 |
| 003 | ALGODAO, HIDROFILO EM ROLINHOS PARA ISOLAMENTO RELATIVO, USO ODONTOLOGICO, PACOTE 100.0 UNIDADE | PACOTE 100 UNIDADE | 300.0000 | R$ 1,42 | R$ 426,00 |
| 004 | TOUCA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, DESCAR... | PACOTE 100 UNIDADES | 24.0000 | R$ 5,59 | R$ 134,16 |
| 005 | EMBALAGEM DESCARTAVEL, PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS, PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME DE POLIMEROS COMBINADO EM DUAS FACES... | ROLO 1 UNIDADE | 60.0000 | R$ 39,28 | R$ 2.356,80 |
| 006 | EMBALAGEM DESCARTAVEL, PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS, PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME DE POLIMEROS COMBINADO EM DUAS FACES... | ROLO 1 UNIDADE | 12.0000 | R$ 139,71 | R$ 1.676,52 |
Total Geral: R$ 9.140,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 27/08/2020 | 27080085 | R$ 9.140,10 | |
| Total | R$ 9.140,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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