info Empenho
Número
23070017/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
23/07/2018
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE VALE AGUA PARA UNIDADES EM ANEXO DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
012/2017 SDHAS
Data Assinatura
18/08/2017
Vigência
18/08/2017 - 18/08/2018
Valor Total
R$ 26.708,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 300,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9474 | AQUISICAO DE VALE AGUA PARA UNIDADES EM ANEXO DA SEDHAS | 30/07/2018 | 6317 | R$ 1.500,00 | |
| Total | R$ 1.500,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE VALE AGUA PARA UNIDADES EM ANEXO DA SEDHAS | 24/01/2019 | 24010098 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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