info Empenho
Número
23070014/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
23/07/2018
Valor
R$ 623,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AO EVENTO DA MANHA DE LASER EM COMEMORACAO AO DIA DO ORGULHO AUTISTA DE ACORDO COM PE014/2017
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.980.808/0001-12
library_books Licitação
Número
PE014/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
18/05/2017
Valor Estimado
R$ 92.650,00
Valor Total
R$ 62.426,97
assignment Contrato
Número
13/2017 SDHAS
Data Assinatura
18/08/2017
Vigência
01/09/2017 - 01/09/2018
Valor Total
R$ 39.226,97
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE LANCHE | R$ 6,23 | 100,000000 | R$ 623,00 |
| Total | R$ 623,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9991
Data: 02/08/2018
Valor: R$ 623,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AO EVENTO DA MANHA DE LASER EM COMEMORACAO AO DIA DO ORGULHO AUTISTA DE ACORDO COM PE014/2017
| Número: 76 | Data Emissão: 02/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 623,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 623,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180047202275 | Chave Acesso: 23180816980808000112550010000000761000000767 | Chave Verific: 23-1808-16.980.808/0001-12-55-001-000.000.076-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 623,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AO EVENTO DA MANHA DE LASER EM COMEMORACAO AO DIA DO ORGULHO AUTISTA DE ACORDO COM PE014/2017 | 19/09/2018 | 19090011 | R$ 623,00 | |
| Total | R$ 623,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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