info Empenho
Número
23070011/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/07/2020
Valor
R$ 1.568,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.165.865/0001-33
library_books Licitação
Número
221/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2020
Data Publicação
18/12/2019
Valor Estimado
R$ 209.493,60
Valor Total
R$ 157.450,00
assignment Contrato
Número
0266/2020-SAUDE
Data Assinatura
16/07/2020
Vigência
16/07/2020 - 16/07/2021
Valor Total
R$ 3.284,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML. | R$ 0,56 | 2.800,000000 | R$ 1.568,00 |
Total | R$ 1.568,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8628
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 1.568,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Número: 198 | Data Emissão: 29/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 1.568,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.568,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PB | |
Nº do Protocolo de Autorização: 325200017529884 | Chave Acesso: 25200702165865000133550010000001981000100702 | Chave Verific: 2520070216586500013355001000001981000100702 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML. | AMPOLA | 2800.0000 | R$ 0,56 | R$ 1.568,00 |
Total Geral: R$ 1.568,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 29/09/2020 | 29090033 | R$ 1.568,00 | |
Total | R$ 1.568,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |