info Empenho
Número
23070011/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
23/07/2018
Valor
R$ 2.600,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL PARA ATIVIDADE COM POPULAÇÃO DE OFICINA DE GRAFITE
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA LATEX 18L | R$ 82,00 | 5,000000 | R$ 410,00 |
| 2 | TRINCHA 2 1/2 | R$ 8,50 | 7,000000 | R$ 59,50 |
| 3 | CORANTE LIQUIDO | R$ 2,50 | 30,000000 | R$ 75,00 |
| 4 | ROLO DE LÃ 15CM | R$ 17,00 | 8,000000 | R$ 136,00 |
| 5 | TINTA SPRAY PINTURA EXTERNA E INTERNA SECAGEM RAPIDA | R$ 16,00 | 120,000000 | R$ 1.920,00 |
| Total | R$ 2.600,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8975 | MATERIAL PARA ATIVIDADE COM POPULAÇÃO DE OFICINA DE GRAFITE | 24/07/2018 | 1925 | R$ 2.600,50 | |
| Total | R$ 2.600,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL PARA ATIVIDADE COM POPULAÇÃO DE OFICINA DE GRAFITE | 08/10/2018 | 08100022 | R$ 2.600,50 | |
| Total | R$ 2.600,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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