info Empenho
Número
23070004/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
23/07/2020
Valor
R$ 6.161,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (LIXEIRA COM PEDAL, SACO LIXO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
1224/2020-SME
Data Assinatura
30/06/2020
Vigência
30/06/2020 - 30/06/2021
Valor Total
R$ 6.161,60
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, 20 LITROS, TAMPA E PEDAL, ETIQUETA COM IDENTIFICAC | R$ 26,12 | 30,000000 | R$ 783,60 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | R$ 13,24 | 60,000000 | R$ 794,40 |
| 3 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | R$ 7,99 | 100,000000 | R$ 799,00 |
| 4 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | R$ 3,78 | 50,000000 | R$ 189,00 |
| 5 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 13,79 | 240,000000 | R$ 3.309,60 |
| 6 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | R$ 2,86 | 100,000000 | R$ 286,00 |
| Total | R$ 6.161,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7776
Data: 29/07/2020
Valor: R$ 5.178,20
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (LIXEIRA COM PEDAL, SACO LIXO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
| Número: 5236 | Data Emissão: 28/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 5.178,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.178,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200042803664 | Chave Acesso: 23200703562872000131550010000052361528627300 | Chave Verific: 23200703562872000131550010000052361528627300 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, 20 LITROS, TAMPA E PEDAL, ETIQUETA COM IDENTIFICAC | UNIDADE | 30.0000 | R$ 26,12 | R$ 783,60 |
| 002 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | UNIDADE | 100.0000 | R$ 7,99 | R$ 799,00 |
| 003 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | CAIXA | 240.0000 | R$ 13,79 | R$ 3.309,60 |
| 004 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | FRASCO | 100.0000 | R$ 2,86 | R$ 286,00 |
Cód. Liquidação: 11084
Data: 13/10/2020
Valor: R$ 794,40
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (LIXEIRA COM PEDAL, SACO LIXO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
| Número: 5411 | Data Emissão: 28/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 794,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 794,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200056405891 | Chave Acesso: 23200903562872000131550010000054111386809276 | Chave Verific: 23200903562872000131550010000054111386809276 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | UNIDADE | 60.0000 | R$ 13,24 | R$ 794,40 |
Cód. Liquidação: 12674
Data: 12/11/2020
Valor: R$ 189,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (LIXEIRA COM PEDAL, SACO LIXO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
| Número: 5497 | Data Emissão: 11/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 189,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 189,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200066480196 | Chave Acesso: 23201103562872000131550010000054971746968417 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | FRASCO | 50.0000 | R$ 3,78 | R$ 189,00 |
Total Geral: R$ 6.161,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (LIXEIRA COM PEDAL, SACO LIXO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. | 25/11/2020 | 25110030 | R$ 189,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (LIXEIRA COM PEDAL, SACO LIXO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. | 28/10/2020 | 28100012 | R$ 794,40 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (LIXEIRA COM PEDAL, SACO LIXO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. | 13/08/2020 | 13080010 | R$ 5.178,20 | |
| Total | R$ 6.161,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})