info Empenho
Número
23070004/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/07/2019
Valor
R$ 3.603,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE020/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/04/2019
Data Publicação
12/03/2019
Valor Estimado
R$ 127.729,00
Valor Total
R$ 60.500,00
assignment Contrato
Número
122/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2020
Valor Total
R$ 60.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERRUPTOR, SIMPLES, 01 SECAO, 4 X 2, 20 A, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 3,34 | 10,000000 | R$ 33,40 |
| 2 | INTERRUPTOR, SIMPLES COM TOMADA 2P UNIVERSAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 7,10 | 10,000000 | R$ 71,00 |
| 3 | INTERRUPTOR, DUPLO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 7,10 | 10,000000 | R$ 71,00 |
| 4 | INTERRUPTOR, 2 SECOES E 1 TOMADA, DE ENCAIXE, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 11,69 | 10,000000 | R$ 116,90 |
| 5 | INTERRUPTOR, 3 TECLAS PARALELAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 10,02 | 10,000000 | R$ 100,20 |
| 6 | LUMINARIA, DE EMERGENCIA, AUTOMATICA, BATERIA INTERNA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 19,63 | 10,000000 | R$ 196,30 |
| 7 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO, 250W220V, CAIXA 1.0 UNIDADE | R$ 56,80 | 10,000000 | R$ 568,00 |
| 8 | REFLETOR, LED HOLOFOTE - PROVA D'AGUA BRANCO, 20W-BIVOLT, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 48,45 | 15,000000 | R$ 726,75 |
| 9 | REFLETOR, HOLOFORTE LED, 50W, BIVOLT, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 81,45 | 15,000000 | R$ 1.221,75 |
| 10 | RELE, MAGNETICO INTERCAMBIAVEL CONTATOS NF = NORMALMENTE FECHADOS, TERMINAIS LAT | R$ 16,70 | 15,000000 | R$ 250,50 |
| 11 | PLUG, FEMEA, 2P+T, 10A, 250V, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 3,13 | 20,000000 | R$ 62,60 |
| 12 | PLUG, FEMEA 2P + T, 20A, 250V, 180º, NOVO PADRAO, NORMA ABNT NBR 14136, CERTIFIC | R$ 3,72 | 20,000000 | R$ 74,40 |
| 13 | PLUG, MACHO, 2P+T, 10A, 250V, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 2,71 | 20,000000 | R$ 54,20 |
| 14 | PLUG, MACHO BIP, 2P+T 20A, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 2,80 | 20,000000 | R$ 56,00 |
| Total | R$ 3.603,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12249 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/09/2019 | 666 | R$ 3.603,00 | |
| Total | R$ 3.603,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/10/2019 | 17100018 | R$ 3.603,00 | |
| Total | R$ 3.603,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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