info Empenho
Número
23070003/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/07/2019
Valor
R$ 5.346,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.189.579/0001-52
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
264/2018-SMS
Data Assinatura
02/10/2018
Vigência
02/10/2018 - 01/10/2019
Valor Total
R$ 27.074,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR 26/6 | R$ 8,09 | 300,000000 | R$ 2.427,00 |
| 2 | COLA ISOPOR 90G | R$ 2,19 | 200,000000 | R$ 438,00 |
| 3 | CLIPS 0/0 GALVANIZADO C/ 100 UND | R$ 1,46 | 400,000000 | R$ 584,00 |
| 4 | COLA BRANCA 90G | R$ 1,06 | 500,000000 | R$ 530,00 |
| 5 | PASTA PLASTICA ALTURA 2CM COM ELASTICO TRANSPARENTE CORES SORTIDAS | R$ 2,15 | 100,000000 | R$ 215,00 |
| 6 | PASTA PLÁSTICA OFICIO C/ ELASTICO 20MM TRANSPARENTE/FUMÊ | R$ 1,57 | 100,000000 | R$ 157,00 |
| 7 | PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIA | R$ 15,79 | 10,000000 | R$ 157,90 |
| 8 | BORRACHO BICOLOR | R$ 0,24 | 720,000000 | R$ 172,80 |
| 9 | GRAMPEADOR GRANDE 23/8 CAP.100FLS | R$ 55,99 | 2,000000 | R$ 111,98 |
| 10 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (VERDE) | R$ 20,83 | 10,000000 | R$ 208,30 |
| 11 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (AZUL) CX C/12 UND | R$ 21,87 | 10,000000 | R$ 218,70 |
| 12 | PASTA 1/2 OFICIO PLASTICA ALTURA 20CM | R$ 1,26 | 100,000000 | R$ 126,00 |
| Total | R$ 5.346,68 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13393 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/09/2019 | 4407 | R$ 5.346,68 | |
| Total | R$ 5.346,68 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/10/2019 | 16100073 | R$ 5.346,68 | |
| Total | R$ 5.346,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
