info Empenho
Número
23060009/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
23/06/2017
Valor
R$ 669,97
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILHA ALCALINA AA | R$ 6,50 | 20,000000 | R$ 130,00 |
| 2 | PAPEL A4 | R$ 179,99 | 3,000000 | R$ 539,97 |
| Total | R$ 669,97 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6700 | COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO | 30/06/2017 | 972 | R$ 669,97 | |
| Total | R$ 669,97 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO | 06/07/2017 | 06070078 | R$ 669,97 | |
| Total | R$ 669,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})