info Empenho
Número
23060004/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
23/06/2021
Valor
R$ 293,70
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PINTURA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO DE SOBRAL, CONFORME DP057/21-STDE.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
69.369.262/0001-24
library_books Licitação
Número
DP057/21-STDE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
08/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.837,20
Valor Total
R$ 5.837,20
assignment Contrato
Número
0014/2021-STDE
Data Assinatura
14/06/2021
Vigência
14/06/2021 - 14/06/2022
Valor Total
R$ 293,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | R$ 9,79 | 30,000000 | R$ 293,70 |
| Total | R$ 293,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12292
Data: 12/07/2021
Valor: R$ 293,70
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PINTURA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO DE SOBRAL, CONFORME DP057/21-STDE.
| Número: 3463 | Data Emissão: 12/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 293,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 293,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210041876573 | Chave Acesso: 23210769369262000124550010000034631000034631 | Chave Verific: 23-2107-69.369.262/0001-24-55-001-000.003.463-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | LATA | 30.0000 | R$ 9,79 | R$ 293,70 |
Total Geral: R$ 293,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PINTURA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO DE SOBRAL, CONFORME DP057/21-STDE. | 29/07/2021 | 29070014 | R$ 293,70 | |
| Total | R$ 293,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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