info Empenho
Número
23050007/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
23/05/2017
Valor
R$ 2.298,20
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE FERIAS E 13º PROPORCIONAIS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*81.033-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4678
Data: 23/05/2017
Valor: R$ 2.298,20
Descrição / Justificativa: PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE FERIAS E 13º PROPORCIONAIS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.298,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.298,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.298,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DE FERIAS E 13º PROPORCIONAIS. | 30/05/2017 | 30050020 | R$ 2.298,20 | |
| Total | R$ 2.298,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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