info Empenho
Número
23050001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
23/05/2023
Valor
R$ 3.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços de Comunicação e Telecomunicação
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) com longa distância nacional (LDN) - origem SMP com software de gestão
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
library_books Licitação
Número
ADESÃO 004/19
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/02/2019
Data Publicação
02/01/2019
Valor Estimado
R$ 88.465,44
Valor Total
R$ 88.465,44
assignment Contrato
Número
001/2019
Data Assinatura
06/02/2019
Vigência
06/02/2019 - 06/02/2025
Valor Total
R$ 641.353,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de telefonia móvel | R$ 7.372,12 | 1,000000 | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7451
Data: 06/06/2023
Valor: R$ 2.979,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) com longa distância nacional (LDN) - origem SMP com software de gestão
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.979,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.979,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0856412218 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7741
Data: 12/06/2023
Valor: R$ 271,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) com longa distância nacional (LDN) - origem SMP com software de gestão
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 271,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 271,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0856412218 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.250,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) com longa distância nacional (LDN) - origem SMP com software de gestão | 12/06/2023 | 12060020 | R$ 271,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) com longa distância nacional (LDN) - origem SMP com software de gestão | 12/06/2023 | 12060019 | R$ 2.979,50 | |
| Total | R$ 3.250,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/07/2023 | 28070001 | R$ 249,35 |
| Total | R$ 249,35 | ||
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