info Empenho
Número
23040040/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
23/04/2019
Valor
R$ 300,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DA DMV - ULTILIZADO PELA PMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4956
Data: 10/05/2019
Valor: R$ 73,84
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DA DMV - ULTILIZADO PELA PMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 73,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 73,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6600
Data: 07/06/2019
Valor: R$ 76,25
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DA DMV - ULTILIZADO PELA PMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 76,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 76,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8430
Data: 09/07/2019
Valor: R$ 77,11
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DA DMV - ULTILIZADO PELA PMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 77,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 227,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DA DMV - ULTILIZADO PELA PMS. | 20/05/2019 | 20050131 | R$ 73,84 | |
| PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DA DMV - ULTILIZADO PELA PMS. | 21/06/2019 | 21060104 | R$ 76,25 | |
| PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DA DMV - ULTILIZADO PELA PMS. | 19/07/2019 | 19070226 | R$ 77,11 | |
| Total | R$ 227,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 22/10/2019 | 22100003 | R$ 72,80 |
| Total | R$ 72,80 | ||
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