info Empenho
Número
23040040/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/04/2018
Valor
R$ 3.818,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
INFORMATIZAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11.407.5630001/15011, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021)
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
85.485.290/0001-63
library_books Licitação
Número
PE040/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/08/2017
Data Publicação
12/07/2017
Valor Estimado
R$ 215.728,44
Valor Total
R$ 115.295,10
assignment Contrato
Número
133/2017
Data Assinatura
09/11/2017
Vigência
01/12/2017 - 01/12/2018
Valor Total
R$ 20.999,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROJETOR MULTIMIDIA MODELO DS234 + BOLSA DE TRANSPORTE | R$ 1.909,00 | 2,000000 | R$ 3.818,00 |
| Total | R$ 3.818,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6666
Data: 18/06/2018
Valor: R$ 3.818,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 029 | Data Emissão: 22/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 3.818,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1868463784 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.818,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141180097332347 | Chave Acesso: 41180585485290000163550010000000291930010023 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 3.818,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11.407.5630001/15011, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021) | 12/07/2018 | 12070030 | R$ 3.818,00 | |
| Total | R$ 3.818,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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