info Empenho
Número
23040036/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/04/2018
Valor
R$ 386,59
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA Nº 07598.6340001/12014 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021)
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.866.828/0001-67
library_books Licitação
Número
PE040/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/08/2017
Data Publicação
12/07/2017
Valor Estimado
R$ 215.728,44
Valor Total
R$ 115.295,10
assignment Contrato
Número
135/2017
Data Assinatura
09/11/2017
Vigência
04/12/2017 - 04/12/2018
Valor Total
R$ 4.726,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTEADOR WIRELESS MODELO TL-WR720N | R$ 87,84 | 1,000000 | R$ 87,84 |
| 2 | SWITCH 24 PORTAS MODELO TL-SF1024 | R$ 298,75 | 1,000000 | R$ 298,75 |
| Total | R$ 386,59 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8427
Data: 23/07/2018
Valor: R$ 386,59
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA Nº 07598.6340001/12014 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021)
| Número: 3075 | Data Emissão: 11/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 386,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1888239810 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 386,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 333180081115022 | Chave Acesso: 33180616866828000167550010000030751088987332 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 386,59
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA Nº 07598.6340001/12014 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021) | 27/07/2018 | 27070057 | R$ 386,59 | |
| Total | R$ 386,59 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
