info Empenho
Número
23040026/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/04/2019
Valor
R$ 10.300,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.628.333/0001-46
library_books Licitação
Número
PE103/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/11/2017
Data Publicação
27/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.621.800,00
Valor Total
R$ 1.256.324,00
assignment Contrato
Número
107/2018-SMS
Data Assinatura
22/05/2018
Vigência
22/05/2018 - 21/05/2019
Valor Total
R$ 41.562,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SODICA 500MG/ML | R$ 1,03 | 10.000,000000 | R$ 10.300,00 |
| Total | R$ 10.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4982
Data: 30/04/2019
Valor: R$ 10.300,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 204129 | Data Emissão: 27/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 10.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/04/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190026266235 | Chave Acesso: 23190406628333000146550000002041291007171894 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SODICA 500MG/ML | FRS | 10000.0000 | R$ 1,03 | R$ 10.300,00 |
Total Geral: R$ 10.300,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 23/05/2019 | 23050148 | R$ 10.300,00 | |
| Total | R$ 10.300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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