info Empenho
Número
23040025/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/04/2019
Valor
R$ 6.850,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.520.829/0001-40
library_books Licitação
Número
PE102/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/12/2017
Data Publicação
25/10/2017
Valor Estimado
R$ 3.337.145,00
Valor Total
R$ 1.059.475,00
assignment Contrato
Número
074/2018-SMS
Data Assinatura
26/04/2018
Vigência
26/04/2018 - 25/04/2019
Valor Total
R$ 184.950,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOXICILINA 50MG/ML CX C/ 50 FR X 150ML | R$ 6,85 | 1.000,000000 | R$ 6.850,00 |
| Total | R$ 6.850,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5808
Data: 09/05/2019
Valor: R$ 6.850,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 189720 | Data Emissão: 25/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 6.850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 55984947 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190075363647 | Chave Acesso: 43190402520829000140550010001897201022060339 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMOXICILINA 50MG/ML CX C/ 50 FR X 150ML | FRASCO | 1000.0000 | R$ 6,85 | R$ 6.850,00 |
Total Geral: R$ 6.850,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2019 | 28060234 | R$ 6.850,00 | |
| Total | R$ 6.850,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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