info Empenho
Número
23040020/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/04/2019
Valor
R$ 1.156,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.860.256/0001-25
library_books Licitação
Número
PE061/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2018
Data Publicação
18/04/2018
Valor Estimado
R$ 560.930,00
Valor Total
R$ 80.739,28
assignment Contrato
Número
195/2018-SMS
Data Assinatura
09/08/2018
Vigência
09/08/2018 - 08/08/2019
Valor Total
R$ 19.377,54
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIODARONA 200 MG | R$ 0,45 | 1.000,000000 | R$ 450,00 |
| 2 | CLOPIDOGREL 75MG | R$ 0,29 | 2.400,000000 | R$ 706,32 |
| Total | R$ 1.156,32 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7289
Data: 07/06/2019
Valor: R$ 450,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 6378 | Data Emissão: 07/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 450,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 450,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190080399647 | Chave Acesso: 41190527860256000125550010000063781748335864 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMIODARONA 200 MG | CPR | 1000.0000 | R$ 0,45 | R$ 450,00 |
Cód. Liquidação: 8307
Data: 14/06/2019
Valor: R$ 706,32
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 7247 | Data Emissão: 05/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 706,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 75696930 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 706,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190099326696 | Chave Acesso: 41190627860256000125550010000072471673388873 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLOPIDOGREL 75MG | CPR | 2400.0000 | R$ 0,29 | R$ 706,32 |
Total Geral: R$ 1.156,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 18/07/2019 | 18070033 | R$ 706,32 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 28/06/2019 | 28060227 | R$ 450,00 | |
| Total | R$ 1.156,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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