info Empenho
Número
23040007/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/04/2020
Valor
R$ 3.174,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(FLANELAS E SACOS PLASTICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
200/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/03/2020
Data Publicação
11/12/2019
Valor Estimado
R$ 362.909,48
Valor Total
R$ 193.555,84
assignment Contrato
Número
0122/2020-SAUDE
Data Assinatura
01/04/2020
Vigência
01/04/2020 - 31/03/2021
Valor Total
R$ 20.095,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | R$ 1,27 | 400,000000 | R$ 508,00 |
| 2 | SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 30LT, RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, INFECTANTE. | R$ 13,33 | 200,000000 | R$ 2.666,00 |
| Total | R$ 3.174,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6846
Data: 08/07/2020
Valor: R$ 3.174,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(FLANELAS E SACOS PLASTICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 159 | Data Emissão: 03/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 3.174,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.174,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200037018957 | Chave Acesso: 23200733651718000105550010000001591793925001 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 30LT, RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, INFECTANTE. | PACOTE | 200.0000 | R$ 13,33 | R$ 2.666,00 |
| 002 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | UNIDADE | 400.0000 | R$ 1,27 | R$ 508,00 |
Total Geral: R$ 3.174,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(FLANELAS E SACOS PLASTICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/09/2020 | 16090045 | R$ 3.174,00 | |
| Total | R$ 3.174,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})