info Empenho
Número
23040002/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
23/04/2025
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5117
Data: 05/05/2025
Valor: R$ 14.033,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.033,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.033,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.033,01 | R$ 14.033,01 |
Cód. Liquidação: 7426
Data: 06/06/2025
Valor: R$ 15.450,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.450,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.450,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.450,95 | R$ 15.450,95 |
Cód. Liquidação: 5111
Data: 05/05/2025
Valor: R$ 14.906,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.906,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.906,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.906,81 | R$ 14.906,81 |
Cód. Liquidação: 8178
Data: 20/06/2025
Valor: R$ 5.609,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.609,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.609,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.609,23 | R$ 5.609,23 |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 17/06/2025 | 17060004 | R$ 15.450,95 | |
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 20/06/2025 | 20060003 | R$ 5.609,23 | |
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 09/05/2025 | 09050009 | R$ 14.033,01 | |
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 13/05/2025 | 13050045 | R$ 14.906,81 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})