info Empenho
Número
23040002/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
23/04/2025
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 05/05/2025 | R$ 14.033,01 | ||
| 5111 | Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 05/05/2025 | R$ 14.906,81 | ||
| Total | R$ 28.939,82 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face a pagamento de despesas com gastos com energia elétrica das Vilas Olímpicas, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 09/05/2025 | 09050009 | R$ 14.033,01 | |
| Total | R$ 14.033,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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