info Empenho
Número
23030014/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/03/2017
Valor
R$ 20.620,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PP137/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2016
Data Publicação
12/09/2016
Valor Estimado
R$ 516.020,50
Valor Total
R$ 1.126,50
assignment Contrato
Número
137201655
Data Assinatura
17/11/2016
Vigência
17/11/2016 - 17/11/2017
Valor Total
R$ 150.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6454
Data: 01/06/2017
Valor: R$ 17.040,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 1152 | Data Emissão: 25/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 17.040,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.040,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170029848172 | Chave Acesso: 23170509394355000187550000000011521000115257 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6804
Data: 30/06/2017
Valor: R$ 3.380,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1164 | Data Emissão: 30/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 3.380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170037744645 | Chave Acesso: 23170609394355000187550000000011641000116495 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.420,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110091 | R$ 3.380,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110089 | R$ 17.040,00 | |
| Total | R$ 20.420,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110049 | R$ 200,00 |
| Total | R$ 200,00 | ||
