info Empenho
Número
23030005/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Ordinário
Data
23/03/2018
Valor
R$ 574,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
017/2017
Data Assinatura
20/12/2017
Vigência
20/12/2017 - 20/04/2018
Valor Total
R$ 2.249,35
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 4,000000 | R$ 574,68 |
| Total | R$ 574,68 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15239
Data: 23/11/2018
Valor: R$ 574,68
Descrição / Justificativa: Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA.
| Número: 4908 | Data Emissão: 23/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 574,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 574,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180074450578 | Chave Acesso: 23181122864845000168550010000049080000049084 | Chave Verific: 23-1811-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.908-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 574,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA. | 04/12/2018 | 04120003 | R$ 574,68 | |
| Total | R$ 574,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
