info Empenho
Número
23020008/2022
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
23/02/2022
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC E GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E CONTRATO 040/2021-SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
40/2021-SESEC
Data Assinatura
04/10/2021
Vigência
04/10/2021 - 04/10/2022
Valor Total
R$ 717.975,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 70.000,00 | 1,000000 | R$ 70.000,00 |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3267 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC E GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E CONTRATO 040/2021-SESEC. | 01/03/2022 | 1846755 | R$ 62.180,43 | |
| 6021 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC E GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E CONTRATO 040/2021-SESEC. | 03/05/2022 | 1886651 | R$ 7.819,57 | |
| Total | R$ 70.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC E GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E CONTRATO 040/2021-SESEC. | 11/05/2022 | 11050042 | R$ 7.819,57 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC E GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E CONTRATO 040/2021-SESEC. | 07/04/2022 | 07040005 | R$ 62.180,43 | |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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