info Empenho
Número
23020005/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
23/02/2023
Valor
R$ 272,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de limpeza e produção de higienização para uso da secretaria e seus equipamentos.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
043/2022-SECJEL
Data Assinatura
08/07/2022
Vigência
08/07/2022 - 08/07/2023
Valor Total
R$ 4.213,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. | R$ 13,00 | 5,000000 | R$ 65,00 |
| 2 | BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM ALÇAS LATERAIS. | R$ 39,00 | 4,000000 | R$ 156,00 |
| 3 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 1,70 | 30,000000 | R$ 51,00 |
| Total | R$ 272,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2275
Data: 08/03/2023
Valor: R$ 272,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de limpeza e produção de higienização para uso da secretaria e seus equipamentos.
| Número: 7990 | Data Emissão: 02/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 272,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 272,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230014771612 | Chave Acesso: 23230303562872000131550010000079901572927503 | Chave Verific: 23230303562872000131550010000079901572927503 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 13,00 | R$ 65,00 |
| 002 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | PACOTE | 30.0000 | R$ 1,70 | R$ 51,00 |
| 003 | BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM ALÇAS LATERAIS. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 39,00 | R$ 156,00 |
Total Geral: R$ 272,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de limpeza e produção de higienização para uso da secretaria e seus equipamentos. | 20/04/2023 | 20040045 | R$ 272,00 | |
| Total | R$ 272,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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