info Empenho
Número
23020003/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/02/2021
Valor
R$ 10.732,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO N°2369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.382.899/0001-78
library_books Licitação
Número
PP006/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/09/2020
Data Publicação
10/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.483.912,80
Valor Total
R$ 1.006.708,80
assignment Contrato
Número
0409/2020-SAUDE
Data Assinatura
26/10/2020
Vigência
26/10/2020 - 25/10/2021
Valor Total
R$ 111.890,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUXAMETÔNIO (CLORETO), 100MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | R$ 23,85 | 450,000000 | R$ 10.732,50 |
| Total | R$ 10.732,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2296 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO N°2369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/03/2021 | 2562 | R$ 8.275,95 | |
| Total | R$ 8.275,95 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO N°2369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/04/2021 | 29040056 | R$ 8.275,95 | |
| Total | R$ 8.275,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO | 19/11/2021 | 19110025 | R$ 2.456,55 |
| Total | R$ 2.456,55 | ||
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