info Empenho
Número
23020003/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/02/2017
Valor
R$ 428,37
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HD EXTERNO 1TB 5400 RPM 3.0 PRETO PORTABLE | R$ 428,37 | 1,000000 | R$ 428,37 |
| Total | R$ 428,37 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2093
Data: 23/03/2017
Valor: R$ 428,37
Descrição / Justificativa:
| Número: 85606 | Data Emissão: 23/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 428,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 428,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170016608429 | Chave Acesso: 23170303611443000107550010000856061863167527 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 428,37
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) NESTE MUNICIPIO. | 24/04/2017 | 24040024 | R$ 428,37 | |
| Total | R$ 428,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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