info Empenho
Número
22120007/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/12/2020
Valor
R$ 20.116,55
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL 2018-2021
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
174/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2020
Data Publicação
10/10/2019
Valor Estimado
R$ 617.162,40
Valor Total
R$ 259.667,40
assignment Contrato
Número
0204/2020-SAUDE
Data Assinatura
27/05/2020
Vigência
27/05/2020 - 26/05/2021
Valor Total
R$ 91.133,35
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPELHO BUCAL, SEM AUMENTO, AUTOCLAVAVEL, Nº 05, RESISTENTE A CORROSÃO, DESCOLORAÇÃO E A SUCESSIVAS AUTOCLAVAGENS. EM AÇO INOX. | R$ 27,00 | 100,000000 | R$ 2.700,00 |
| 2 | MATRIZ, FITA DE ACO, 0,05MMX5MM. ROLO COM 50 CM. | R$ 1,15 | 135,000000 | R$ 155,25 |
| 3 | AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL PARA ANESTESIA, USO ODONTOLOGICO, 30G, CURTA, EMBALAGEM ESTERIL, UNITARIA ENQUANTO INVIOLADA, CAIXA C/100 UNIDADES. | R$ 26,00 | 40,000000 | R$ 1.040,00 |
| 4 | FLUOR GEL, USO ODONTOLOGICO, NEUTRO 2%, SABOR MENTA, TIXOTROPICO, FRASCO 200 ML, REGISTRO NA ANVISA. | R$ 3,46 | 140,000000 | R$ 484,40 |
| 5 | BABADOR, IMPERMEAVEL,DESCARTAVEL, PRODUZIDO EM PAPEL PLASTIFICADO(1 CAMADA DE PAPEL E 1 CAMADA DE PLASTICO).DIMENSOES MINIMAS:30X40CM. PACOTE 100 UND. | R$ 10,00 | 150,000000 | R$ 1.500,00 |
| 6 | OCULOS, PROTECAO, INCOLOR. | R$ 3,33 | 70,000000 | R$ 233,10 |
| 7 | FIO DE SUTURA 3.0, MATERIAL SEDA, COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, USO ODONTOLOGICO, COM AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. | R$ 25,00 | 120,000000 | R$ 3.000,00 |
| 8 | APLICADOR ODONTOLOGICO, HASTE DOBRAVEL, DESCARTAVEL, PLASTICO, PONTAS C/FIBRAS MINUSCULAS NAO ABSORVENTES. TAM. FINO. EMBALAGEM C/ 100 APLICADORES. | R$ 7,50 | 120,000000 | R$ 900,00 |
| 9 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | R$ 25,90 | 14,000000 | R$ 362,60 |
| 10 | MATRIZ, 0,05X7MM, FITA DE ACO. ROLO COM 50 CM. | R$ 1,16 | 130,000000 | R$ 150,80 |
| 11 | PONTAS EM SILICONE P/ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS E ACABAMENTO DAS BORDAS DE RESTAURAÇÕES FIXADAS C/CIMENTOS RESINOSOS. | R$ 30,00 | 50,000000 | R$ 1.500,00 |
| 12 | SUGADOR DE SALIVA, MATERIAL PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES | R$ 3,33 | 750,000000 | R$ 2.497,50 |
| 13 | SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZAVEL, COM LIBERACAO DE FLUOR. SERINGA COM 2G. | R$ 15,00 | 60,000000 | R$ 900,00 |
| 14 | LIMALHA, AMALGAMA EM CAPSULA RENDE 2 PORCOES. UTILIZADA COM RESTAURADOR DENTARIO. EMBALAGEM COM 50 CAPSULAS DE 2 PORCOES. | R$ 108,33 | 20,000000 | R$ 2.166,60 |
| 15 | CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), 0,12%, ANTISSEPTICO BUCAL. REGISTRO NA ANVISA. FRASCO 1000 ML. | R$ 16,00 | 140,000000 | R$ 2.240,00 |
| 16 | PASTA, PROFILATICA, FLUOR E PEDRA -POMES COM SABOR, TUBO 90 G. | R$ 4,09 | 70,000000 | R$ 286,30 |
| Total | R$ 20.116,55 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 25/02/2021 | R$ 20.116,55 |
| Total | R$ 20.116,55 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL 2018-2021 | 16/03/2021 | 16030033 | R$ 20.116,55 |
| Total | R$ 20.116,55 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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