info Empenho
Número
22120002/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/12/2021
Valor
R$ 46.140,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES TIPO DESKTOP) DESTINADOS A ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME RESOLUCAO Nº 14/2021 - CMMS DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO DE Nº 470/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
72.381.189/0010-01
library_books Licitação
Número
AD088/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 299.910,00
Valor Total
R$ 299.910,00
assignment Contrato
Número
0470/2021-SMS
Data Assinatura
20/12/2021
Vigência
20/12/2021 - 19/12/2022
Valor Total
R$ 299.910,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTADOR TIPO DESKTOP COMPLETO, COM MONITOR, TECLADO E MOUSE. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES. | R$ 4.614,00 | 10,000000 | R$ 46.140,00 |
| Total | R$ 46.140,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 29/04/2022 | R$ 45.035,21 |
| Total | R$ 45.035,21 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES TIPO DESKTOP) DESTINADOS A ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME RESOLUCAO Nº 14/2021 - CMMS DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO DE Nº 470/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 07/07/2022 | 07070098 | R$ 45.025,24 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES TIPO DESKTOP) DESTINADOS A ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME RESOLUCAO Nº 14/2021 - CMMS DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO DE Nº 470/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 07/07/2022 | 07070097 | R$ 9,97 |
| Total | R$ 45.035,21 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO | 09/05/2022 | R$ 1.104,79 |
| Total | R$ 1.104,79 | |
}})
}})
}})
}})
}})