info Empenho
Número
22120001/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
22/12/2025
Valor
R$ 112,63
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Serviços Bancários
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
90.400.888/0001-42
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. | R$ 112,63 | 1,000000 | R$ 112,63 |
| Total | R$ 112,63 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19906
Data: 31/12/2025
Valor: R$ 112,63
Descrição / Justificativa: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 112,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 112,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 35357266 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 112,63 | R$ 112,63 |
Total Geral: R$ 112,63
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS. | 31/12/2025 | 31120012 | R$ 112,63 | |
| Total | R$ 112,63 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 525,49 |
| Total | R$ 525,49 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| LEI Nº 14.434, DE 04/08/2022, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 08/01/2026 | 08010020 | R$ 525,49 |
| Total | R$ 525,49 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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