info Empenho
Número
22110025/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
22/11/2017
Valor
R$ 6.498,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 684 PACOTES DE CAFE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONF PP 027/2017 E CONTRATO 004/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
004/2017
Data Assinatura
27/06/2017
Vigência
27/06/2017 - 27/06/2018
Valor Total
R$ 6.498,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 9,50 | 684,000000 | R$ 6.498,00 |
| Total | R$ 6.498,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15088
Data: 13/12/2017
Valor: R$ 3.249,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 684 PACOTES DE CAFE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONF PP 027/2017 E CONTRATO 004/2017
| Número: 1399 | Data Emissão: 13/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 3.249,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.249,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170075715606 | Chave Acesso: 23171201432182000132550010000013990000013997 | Chave Verific: 23-1712-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.399-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.249,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.249,00 |
| Total | R$ 3.249,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 06/06/2018 | R$ 950,00 |
| Total | R$ 950,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 684 PACOTES DE CAFE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONF PP 027/2017 E CONTRATO 004/2017 | 19/06/2018 | 19060036 | R$ 950,00 |
| AQUISICAO DE 684 PACOTES DE CAFE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONF PP 027/2017 E CONTRATO 004/2017 | 19/02/2018 | 19020006 | R$ 3.249,00 |
| Total | R$ 4.199,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.299,00 |
| Total | R$ 2.299,00 | |
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