info Empenho
Número
22110015/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/11/2024
Valor
R$ 22.725,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 155/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.868.059/0001-88
library_books Licitação
Número
PE23051-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2024
Data Publicação
11/10/2023
Valor Estimado
R$ 2.093.926,00
Valor Total
R$ 1.068.987,75
assignment Contrato
Número
0155/2024-SMS
Data Assinatura
26/08/2024
Vigência
29/08/2024 - 28/08/2025
Valor Total
R$ 98.238,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 50 ML. | R$ 6,49 | 1.200,000000 | R$ 7.788,00 |
| 2 | CLONAZEPAM 2 MG. | R$ 0,05 | 210.000,000000 | R$ 10.500,00 |
| 3 | ALBENDAZOL, COMPRIMIDO MASTIGAVEL, 400MG. | R$ 0,51 | 8.700,000000 | R$ 4.437,00 |
| Total | R$ 22.725,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20785
Data: 10/12/2024
Valor: R$ 8.700,93
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 155/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 13759 | Data Emissão: 29/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 8.700,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.700,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240115134420 | Chave Acesso: 26241129868059000188550010000137591335319219 | Chave Verific: 26241129868059000188550010000137591335319219 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALBENDAZOL, COMPRIMIDO MASTIGAVEL, 400MG. | COMPRIMIDO | 8700.0000 | R$ 0,51 | R$ 4.437,00 |
| 002 | NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 50 ML. | FRASCO | 657.0000 | R$ 6,49 | R$ 4.263,93 |
Cód. Liquidação: 20393
Data: 10/12/2024
Valor: R$ 10.488,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 155/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 13760 | Data Emissão: 29/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 10.488,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.488,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240115134559 | Chave Acesso: 26241129868059000188550010000137601201913923 | Chave Verific: 26241129868059000188550010000137601201913923 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLONAZEPAM 2 MG. | COMPRIMIDO | 209760.0000 | R$ 0,05 | R$ 10.488,00 |
Total Geral: R$ 19.188,93
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 155/2024 E PMS 2022-2025. | 19/12/2024 | 19120015 | R$ 8.700,93 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 155/2024 E PMS 2022-2025. | 18/12/2024 | 18120017 | R$ 10.488,00 | |
| Total | R$ 19.188,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO | 10/12/2024 | 10120003 | R$ 173,07 |
| ANULACAO | 10/12/2024 | 10120002 | R$ 3.351,00 |
| ANULACAO | 10/12/2024 | 10120001 | R$ 12,00 |
| Total | R$ 3.536,07 | ||
