info Empenho
Número
22110009/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
22/11/2024
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01110394 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 50.000,00 | 2,000000 | R$ 100.000,00 |
| 2 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 50.000,00 | 2,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21823 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01110394 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 27/12/2024 | R$ 71.588,63 | ||
| Total | R$ 71.588,63 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01110394 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 30/12/2024 | 30120281 | R$ 71.588,63 | |
| Total | R$ 71.588,63 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120321 | R$ 28.411,37 |
| Total | R$ 28.411,37 | ||
}})
}})
}})
}})
}})