info Empenho
Número
22110007/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)
Modalidade
Ordinário
Data
22/11/2017
Valor
R$ 899,99
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene). ITENS 01, 04, 05, 09, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 40, 49.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
016/2017
Data Assinatura
21/11/2017
Vigência
21/11/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 939,62
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 11,000000 | R$ 82,94 |
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 66,000000 | R$ 87,78 |
| 3 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM 96º GL 1000ML | R$ 4,13 | 23,000000 | R$ 94,99 |
| 4 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | R$ 3,90 | 66,000000 | R$ 257,40 |
| 5 | LIXEIRA PARA BANHEIRO PLASTICO RETANGULAR CAPACIDA 12 LITROS | R$ 13,88 | 8,000000 | R$ 111,04 |
| 6 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 10,000000 | R$ 25,70 |
| 7 | SACO PARA LIXO PRETO 60 LITROS | R$ 8,56 | 1,000000 | R$ 8,56 |
| 8 | VASSOURA EM PIAÇAVA PARA LIMPEZA CORPO DE MADEIRA MED 50 X 5CM CABO DE MADEIRA MED 1,50M | R$ 8,94 | 1,000000 | R$ 8,94 |
| 9 | FLANELA EM TECIDO 45 X 60 CM | R$ 1,30 | 11,000000 | R$ 14,30 |
| 10 | LIMPADOR DE ALUMINIO 500 ML | R$ 1,06 | 5,000000 | R$ 5,30 |
| 11 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 50,76 | 4,000000 | R$ 203,04 |
| Total | R$ 899,99 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14243
Data: 04/12/2017
Valor: R$ 899,99
Descrição / Justificativa: Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene). ITENS 01, 04, 05, 09, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 40, 49.
| Número: 2589 | Data Emissão: 02/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 899,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 899,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170073275167 | Chave Acesso: 23171222864845000168550010000025890000025893 | Chave Verific: 23-1712-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.589-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 899,99
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene). ITENS 01, 04, 05, 09, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 40, 49. | 20/12/2017 | 20120051 | R$ 899,99 | |
| Total | R$ 899,99 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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