info Empenho
Número
22110005/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
22/11/2023
Valor
R$ 50.220,37
Natureza
Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Tributos e Encargos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP) para os servidores do SAAE de Sobral referente ao mês de novembro de 2023, referente ao mês de dezembro de 2023
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.394.460/0058-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP) | R$ 50.220,37 | 1,000000 | R$ 50.220,37 |
| Total | R$ 50.220,37 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18278 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP) para os servidores do SAAE de Sobral referente ao mês de novembro de 2023, referente ao mês de dezembro de 2023 | 12/12/2023 | R$ 48.170,86 | ||
| Total | R$ 48.170,86 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP) para os servidores do SAAE de Sobral referente ao mês de novembro de 2023, referente ao mês de dezembro de 2023 | 15/12/2023 | 15120001 | R$ 48.170,86 | |
| Total | R$ 48.170,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 01/12/2023 | 01120152 | R$ 2.049,51 |
| Total | R$ 2.049,51 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 294.000,00 |
| Total | R$ 294.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, INCLUINDO LOCAÇÃO DE MATERIAL, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE, PARA O PERÍODO NATALINO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE23009-SESEP. | 20/02/2024 | 20020114 | R$ 294.000,00 |
| Total | R$ 294.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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