info Empenho
Número
22110005/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)
Modalidade
Ordinário
Data
22/11/2017
Valor
R$ 390,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene) - itens 03, 08, 13, 14, 20, 21, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 48.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
014/2017
Data Assinatura
21/11/2017
Vigência
21/11/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 628,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,70 | 10,000000 | R$ 7,00 |
| 2 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 29,000000 | R$ 12,18 |
| 3 | LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR 500ML | R$ 4,22 | 4,000000 | R$ 16,88 |
| 4 | PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA 21,0CM X 20,0CM | R$ 2,83 | 8,000000 | R$ 22,64 |
| 5 | ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500ML | R$ 4,33 | 66,000000 | R$ 285,78 |
| 6 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 24,000000 | R$ 45,84 |
| Total | R$ 390,32 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14018
Data: 24/11/2017
Valor: R$ 390,32
Descrição / Justificativa: Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene) - itens 03, 08, 13, 14, 20, 21, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 48.
| Número: 2709 | Data Emissão: 24/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 390,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 390,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170071090530 | Chave Acesso: 23171110616533000156550010000027090000027099 | Chave Verific: 23-1711-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.709-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 390,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene) - itens 03, 08, 13, 14, 20, 21, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 48. | 12/12/2017 | 12120020 | R$ 390,32 | |
| Total | R$ 390,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
