info Empenho
Número
22110003/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)
Modalidade
Ordinário
Data
22/11/2017
Valor
R$ 429,27
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene) ITENS :06, 11, 29, 39.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
013/2017
Data Assinatura
21/11/2017
Vigência
21/11/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 429,27
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,00 | 96,000000 | R$ 96,00 |
| 2 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 2,45 | 23,000000 | R$ 56,35 |
| 3 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 54,85 | 4,000000 | R$ 219,40 |
| 4 | SACO PARA LIXO 200 LITROS MED 90 X 110CM | R$ 28,76 | 2,000000 | R$ 57,52 |
| Total | R$ 429,27 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14188
Data: 27/11/2017
Valor: R$ 429,27
Descrição / Justificativa: Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene) ITENS :06, 11, 29, 39.
| Número: 106 | Data Emissão: 27/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 429,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 429,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170071672663 | Chave Acesso: 23171126230868000171550010000001060000001068 | Chave Verific: 23-1711-26.230.868/0001-71-55-001-000.000.106-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 429,27
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene) ITENS :06, 11, 29, 39. | 29/12/2017 | 29120017 | R$ 429,27 | |
| Total | R$ 429,27 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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