info Empenho
Número
22100017/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/10/2018
Valor
R$ 164,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO MATERNA E INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.543.707/0001-56
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
253/2018-SMS
Data Assinatura
21/09/2018
Vigência
21/09/2018 - 20/09/2019
Valor Total
R$ 328,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPO TRILHO 80MM | R$ 8,20 | 20,000000 | R$ 164,00 |
| Total | R$ 164,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14667
Data: 07/11/2018
Valor: R$ 164,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2383 | Data Emissão: 07/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 164,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 150675308 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 164,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 353180048520205 | Chave Acesso: 53181108543707000156550000000023831201512308 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Total Geral: R$ 164,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 164,00 |
| Total | R$ 164,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/02/2019 | 25020023 | R$ 164,00 |
| Total | R$ 164,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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