info Empenho
Número
22100015/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/10/2018
Valor
R$ 2.943,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO MATERNA E INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.061.425/0001-27
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
255/2018-SMS
Data Assinatura
21/09/2018
Vigência
21/09/2018 - 20/09/2019
Valor Total
R$ 81.662,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVELOPE PAPEL MADEIRA 26 X 36 | R$ 23,01 | 50,000000 | R$ 1.150,50 |
| 2 | ENVELOPE PAPEL MADEIRA 37 X 45 | R$ 59,78 | 30,000000 | R$ 1.793,40 |
| Total | R$ 2.943,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15907
Data: 20/11/2018
Valor: R$ 2.943,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 839 | Data Emissão: 20/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 2.943,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 164630691 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.943,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180208813358 | Chave Acesso: 43181111061425000127550010000008391000005401 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 2.943,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.943,90 |
| Total | R$ 2.943,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/01/2019 | 29010026 | R$ 2.943,90 |
| Total | R$ 2.943,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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