info Empenho
Número
22100008/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
22/10/2018
Valor
R$ 252,23
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE082/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/10/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 76.797,53
Valor Total
R$ 36.872,57
assignment Contrato
Número
10/2018-SEDHAS
Data Assinatura
16/04/2018
Vigência
16/04/2018 - 16/04/2019
Valor Total
R$ 2.714,04

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 150ML R$ 2,02 100,000000 R$ 202,00
2 PENEIRA PLASTICA PARA COZINHA 15 CM R$ 8,03 5,000000 R$ 40,15
3 COLHER PEQUENA PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDAVEL R$ 1,12 9,000000 R$ 10,08
Total R$ 252,23

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14563
Data: 05/11/2018
Valor: R$ 252,23
Descrição / Justificativa: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS
Número: 3472 Data Emissão: 05/11/2018 Doc. Ref.: 201811 Valor Bruto: R$ 252,23
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 252,23
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2018 N° do CGF do Emitente: 063743213 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180069747067 Chave Acesso: 23181110616533000156550010000034721763508161 Chave Verific: 23-1811-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.472-176. Série do Selo:
Total Geral: R$ 252,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS 23/11/2018 23110077   R$ 252,23
Total R$ 252,23
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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