info Empenho
Número
22100008/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
22/10/2018
Valor
R$ 252,23
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX\\PISO D TRANSIÇÃO D MÉDIA COMPL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE082/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/10/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 76.797,53
Valor Total
R$ 36.872,57
assignment Contrato
Número
10/2018-SEDHAS
Data Assinatura
16/04/2018
Vigência
16/04/2018 - 16/04/2019
Valor Total
R$ 2.714,04
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 150ML | R$ 2,02 | 100,000000 | R$ 202,00 |
| 2 | PENEIRA PLASTICA PARA COZINHA 15 CM | R$ 8,03 | 5,000000 | R$ 40,15 |
| 3 | COLHER PEQUENA PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDAVEL | R$ 1,12 | 9,000000 | R$ 10,08 |
| Total | R$ 252,23 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14563
Data: 05/11/2018
Valor: R$ 252,23
Descrição / Justificativa: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS
| Número: 3472 | Data Emissão: 05/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 252,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 252,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180069747067 | Chave Acesso: 23181110616533000156550010000034721763508161 | Chave Verific: 23-1811-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.472-176. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 252,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS | 23/11/2018 | 23110077 | R$ 252,23 | |
| Total | R$ 252,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})