info Empenho
Número
22100003/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
22/10/2019
Valor
R$ 746,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE COFFE BREAK DESTINADO A OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.980.808/0001-12
library_books Licitação
Número
PE017/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/03/2019
Data Publicação
26/02/2019
Valor Estimado
R$ 196.590,00
Valor Total
R$ 170.685,00
assignment Contrato
Número
0008/2019SEDHAS
Data Assinatura
09/05/2019
Vigência
09/05/2019 - 09/05/2020
Valor Total
R$ 170.685,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO EVENTUAL DE BUFFET - COFFE-BREAK | R$ 18,66 | 40,000000 | R$ 746,40 |
| Total | R$ 746,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15787
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 373,20
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE COFFE BREAK DESTINADO A OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO
| Número: 231 | Data Emissão: 04/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 373,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 373,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2GFRBXHDKXMB | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO EVENTUAL DE BUFFET - COFFE-BREAK | UNIDADE | 20.0000 | R$ 18,66 | R$ 373,20 |
Total Geral: R$ 373,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE COFFE BREAK DESTINADO A OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO | 21/11/2019 | 21110034 | R$ 373,20 | |
| Total | R$ 373,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/12/2019 | 31120107 | R$ 373,20 |
| Total | R$ 373,20 | ||
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