info Empenho
Número
22090018/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
22/09/2022
Valor
R$ 195,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de Expediente II, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.469.869/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/03/2022
Data Publicação
05/11/2021
Valor Estimado
R$ 162.517,26
Valor Total
R$ 124.237,41
assignment Contrato
Número
031/2022-SECJEL
Data Assinatura
10/06/2022
Vigência
10/06/2022 - 10/06/2023
Valor Total
R$ 665,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. | R$ 7,83 | 25,000000 | R$ 195,75 |
| Total | R$ 195,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19718
Data: 14/10/2022
Valor: R$ 195,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de Expediente II, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE.
| Número: 363 | Data Emissão: 14/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 195,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 195,75 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 14/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 4957113 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220067010614 | Chave Acesso: 23221032469869000176550010000003631066756789 | Chave Verific: 23221032469869000176550010000003631066756789 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 7,83 | R$ 195,75 |
Total Geral: R$ 195,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de Expediente II, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE. | 17/11/2022 | 17110033 | R$ 195,75 | |
| Total | R$ 195,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
